目  录

第一部分  四川省药品监督管理局机关服务中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  四川省药品监督管理局机关服务中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省药品监督管理局机关服务中心2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  四川省药品监督管理局机关服务中心概况

一、职能简介

省药监局机关服务中心负责省药监局机关车辆、文印、通讯、消防、安全、环卫、房管等服务保障工作，承办局机关有关会务和接待工作；承担局机关委托的部分行政管理和固定资产管理工作；负责局领导交办的其他工作。

二、2023年重点工作

省药监局机关服务中心主要负责机关办公用房及房屋管理；聘用专业技术人员管理；固定资产管理；公务用车运行及维护、物业管理及其他后勤服务保障工作。

第二部分  四川省药品监督管理局机关服务中心

2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  四川省药品监督管理局机关服务中心

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省药监局机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。服务中心2023年收支总预算1141.19万元,比2022年收支预算总数增加235.37万元，主要原因是政策口径变化、增加人员经费和社会保障缴费。

（一）收入预算情况

省药监局机关服务中心2023年收入预算1141.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1141.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

省药监局机关服务中心2023年支出预算1141.19万元，其中：基本支出633.19万元，占55.49%；项目支出508.00万元，占44.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省药监局机关服务中心2023年财政拨款收支总预算1141.19万元,比2022年财政拨款收支总预算增加235.37万元，主要原因是政策口径变化、增加人员经费和社会保障缴费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1141.19万元；支出包括：一般公共服务支出1066.10万元、教育支出5.00万元、社会保障和就业支出37.97万元、卫生健康支出14.11万元、住房保障支出18.01万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省药监局机关服务中心2023年一般公共预算当年拨款1141.19万元，比2022年预算数增加235.37万元，主要原因是政策口径变化、增加人员经费和社会保障缴费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1066.10万元，占93.42%；教育支出5.00万元，占0.44%；社会保障和就业支出37.97万元，占3.33%；卫生健康支出14.11万元，占1.23%；住房保障支出18.01万元，占1.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监管事务（款）机关服务（项）2023年预算数为723.10万元，主要用于商品和服务支出、工资福利支出、个人和家庭补助。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为343.00万元，主要用于专用技术岗位专项、垃圾分类处理、电信商务光纤租赁等经费支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为5.00万元，主要用于省药监局机关服务中心开展各类培训,保障职工业务水平和能力素质进一步提升。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为20.82万元，主要用于支付职工基本养老保险费,保障干部职工养老保险及时缴纳。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为12.00万元，主要用于缴纳职工职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位事业单位离退休（项）2023年预算数为5.15万元，主要用于离退休人员经费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为14.11万元，主要用于支付职工医疗补助,保障干部职工的医疗补助及时缴纳。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.01万元，主要支付职工的住房公积金,保障干部职工的住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省药监局机关服务中心2023年一般公共预算基本支出633.19万元，其中：

人员经费209.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、社会保障缴费、职业年金、住房公积金及其他工资福利支出。

公用经费424.16万元，主要包括：办公费、水电费、物管费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、租赁费、公务用车运行维护费及其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省药监局机关服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数110万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费110万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是省药监局机关服务中心历年未安排公务接待预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算减少6.36%。主要原因是压减支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆,专用技术车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费110万元，用于29辆（省药监局机关服务中心1辆、省药监局机关26辆、原稽查总队2辆）公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省药监局机关、检查分局及服务中心所有药械化监管等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省药监局机关服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

省药监局机关服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

省药监局机关服务中心机关为事业单位。2023年按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，省药监局机关服务中心2023年安排政府采购预算361.50万元，主要用于采购车辆运行费、物业管理、后勤服务保障及辅助性工作服务采购项目等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省药品监督管理局机关服务中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年省药监局机关服务中心开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算1141.19万元。其中：人员类项目5个，涉及预算209.03万元；运转类项目12个，涉及预算932.16万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入

指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年服务中心预算公开报表（单位公开）