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四川省药品监督管理局机关服务中心2020年单位决算编制说明
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发布日期:2021-09-10

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公开时间:2021年9月10日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 单位概况 
    一、职能简介
    四川省药品监督管理局机关服务中心负责局机关车辆、文印、通讯、消防、安全、环卫、房管等服务保障工作,承办局有关会务和接待工作;承担局机关委托的部分行政管理和固定资产管理工作;负责局领导交办的其他工作。 二、2020年重点工作完成情况

2020年机关服务中心完成《四川省药品监督管理局机关固定资产管理办法》等制度修(制)订完善工作;安全保障省局机关及检查分局的公务出行;完成机关固定资产报废和划转工作;顺利完成机关办公用房及服务中心业务用房的租赁工作;完成机关及一二检查分局办公区小型修缮、机关办公区的卫生间改造及保障公共设施的安全运行;完成派驻检查分局人员住房保障工作;保障机关网络的正常运行;顺利完成执法执勤车辆及办公设备采购工作;积极推进编外人员改革工作;完成职工住房补贴发放工作;保障机关各类大小会议的顺利召开;保障机关机票订购服务工作;按时完成在编人员及编外人员五险一金的缴纳工作及机关委托的其他工作。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计539.06万元。与2019年相比收、支总计各减少3.74万元,下降0.69%。主要变动原因是厉行节约原则,严控开支。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

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二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计539.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入539.06万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

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三、  支出决算情况说明

2020年本年支出合计538.20万元,其中:基本支出147.84万元,占27.47%;项目支出390.36万元,占72.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计539.06万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加33.36万元,增长13.96%。主要变动原因是机构改革,增加5个派驻机构,公车运行费增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出538.20万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少32.7万元,下降6.08%。主要变动原因是调出人员,人员经费减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出538.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出494.74万元,占91.93%,;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出15.68万元,占2.91%;卫生健康支出8.51万元,占1.58%;住房保障支出19.27万元,占3.58%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为538.20万元,完成预算87.49%。其中:

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项):支出决算为295.03万元,完成预算80.79%,决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标财政收回注销。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算为199.71万元,完成预算79.88%,决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标财政收回注销。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为6.31万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为9.37万元,完成预算83.44%,决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标财政收回注销。

5.卫生健康(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为8.51万元,完成预算100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为11.35万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为7.92万元,完成预算96.59%,决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标财政收回注销。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出147.84万元,其中:

人员经费132.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费15.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为56.15万元,完成预算56.72%,决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算56.15万元,占56.72%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出56.15万元,完成预算56.72%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加18.15万元,增长32.32%。主要原因是机构改革,增加5个派驻机构,增加7辆公务用车(省药监局)运行费。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出56.15万元。主要用于外出执法执勤检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,省药品监督管理局机关服务中心运行经费支出15.82万元,比2019年增加1.32万元,增长8.34%。主要原因是机构改革,增加5个派驻机构,相关日常保障经费增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,省药品监督管理局机关服务中心政府采购支出总额40.36万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.36万元。主要用于公务用车运行保障。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,省药品监督管理局机关服务中心共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于保障日常工作需求。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,组织对1个项目(专用技术岗位经费)开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,所有项目目标任务在规定时间内基本完成。本单位还自行组织了4个项目支出绩效评价,从评价情况来看,除1个项目(垃圾分类处理经费)完成支付率仅23%,因与省政府机关事务管理局同址办公,大部分垃圾处理费由省政府机关事务管理局承担。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“移动云掌通业务使用费”“专用技术岗位经费”“电信商务光纤租赁费”“垃圾分类处理经费”“公务用车运行及维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)专用技术岗位经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数190万元,执行数为145.72万元,完成预算的77%。通过项目实施,保障了机关车辆驾驶、文印及其他专业技术工作需要,用于支付聘用人员工资及福利,确保全省药品、医疗器械及化妆品监管工作正常运转。

(2)移动云掌通业务使用费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为22.90万元,完成预算的92%。通过项目实施,支持了外出期间办公需求,不延误工作。

(3)电信商务光纤租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31万元,执行数为30.19万元,完成预算的97%。通过项目实施,保障了办公网络的运行维护,畅通沟通及传输渠道。

(4)垃圾分类处理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为0.9万元,完成预算的23%。通过项目实施,促进了办公区垃圾分类处理机制,优化办公环境,发现的主要问题:因与省政府机关事务管理局同址办公,大部分垃圾处理费由机关事务管理局承担,导致预算执行较低。下一步改进措施:结合实际,精准预算。

(5)公务用车运行及维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数99万元,执行数为56.15万元,完成预算的57%。通过项目实施,保障了日常检查、飞行检查及执法办案用车,促进全省药品安全高质量发展。

发现的主要问题:预算与实际支出有偏差。下一步改进措施:做好预算前期准备工作,使预算更加细致、准确。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

专用技术岗位经费项目

预算单位

四川省药品监督管理局机关服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

190万元

执行数:

145.72万元

其中-财政拨款:

190万元

其中-财政拨款:

145.72万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按照省药监局工作需要,用于支付聘用人员工资及福利,确保全省药品、医疗器械及化妆品监管工作正常运转

每月按时发放聘用人员工资,缴纳五险一金,发放一次性绩效奖励,按计划完成预算。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

聘用人员数量

28人

聘用28人完成率100%

项目完成指标

质量指标

保障工作完成率

大于等于100%

保障全省药械化监管及后勤工作正常运转达90%

项目完成指标

时效指标

项目按期完成率

大于等于100%

保障全省药械化监管及后勤工作正常运转按时完成达90%

效益指标

社会效益指标

保障药械化监管工作正常运转率

100%

保障药械化监管工作正常运转率达90%

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意率达100%

服务对象满意率达90%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

移动云掌通业务使用费项目

预算单位

四川省药品监督管理局机关服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

25万元

执行数:

22.9万元

其中-财政拨款:

25万元

其中-财政拨款:

22.9万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

依托运营商优质网络资源及省局门户网站上的页面内容,将页面内容嵌入省局现有微信公众号,实现省药监局现有门户网站的政务公开、网上办事等5个板块的10个页面、一个轮播、一个头条内容进行移动化升级改版及维护。

实现了省药监局现有门户网站的政务公开、网上办事等5个板块的10个页面、一个轮播、一个头条内容进行移动化升级改版及维护。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

按期完成率

工作完成率达90%

完成率达100%

项目完成指标

质量指标

保障工作完成率

大于等于90%

完成率达100%

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意率达90%

服务对象满意率达100%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

电信商务光纤租赁费项目

预算单位

四川省药品监督管理局机关服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

31万元

执行数:

30.19万元

其中-财政拨款:

31万元

其中-财政拨款:

30.19万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提供200兆的商务光纤,保障省局行政许可备案系统、省局检查执法系统、数据交换平台、疫苗监管系统、OA办公系统、会计信息平台、四川省药监业务专网、政务中心VPN远程接入等网络功能等正常运行。

提供了200兆的商务光纤,保障了省局行政许可备案系统、省局检查执法系统、数据交换平台、疫苗监管系统、OA办公系统、会计信息平台、四川省药监业务专网、政务中心VPN远程接入等网络功能等正常运行。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

保障工作完成率

大于等于90%

完成率达100%

效益指标

社会效益指标

保障药械化监管工作正常运转率

保障药械化监管工作正常运转率达90%

保障药械化监管工作正常运转率达100%

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意率达90%

服务对象满意率达100%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

垃圾分类处理经费项目

预算单位

四川省药品监督管理局机关服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

4万元

执行数:

0.9万元

其中-财政拨款:

4万元

其中-财政拨款:

0.9万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

促进办公区垃圾分类处理机制,优化办公环境。

完成办公区餐厨垃圾处理。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

垃圾分类处理率

垃圾分类处理率达90%

完成垃圾分类处理100%

效益指标

环境效益指标

环境优化率

保障办公区环境优化率达90%

完成办公区环境率达100%

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意率达90%

服务对象满意率达100%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

公务用车及运行维护费项目

预算单位

四川省药品监督管理局机关服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

99万元

执行数:

56.15万元

其中-财政拨款:

99万元

其中-财政拨款:

56.15万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障日常检查、飞行检查及执法办案用车,促进全省药品安全高质量发展。

完成日常检查、飞行检查及执法办案用车保障,公务车出行安全出行约11万公里,出车约1800台次

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

车队人员完成全年出车台次

车队人员全年人均出车180台次

全年总出车约1800台次,人均164台次

效益指标

社会效益指标

保障药械化监管工作正常运转率

保障药械化监管工作正常运转率达90%

保障药械化监管工作正常运转率达100%

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意率达90%

服务对象满意率达100%




































































































2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对专用技术岗位经费项目开展了绩效评价,《2020年专用技术岗位经费项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项):反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的服务中心支出。

3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位按规定为职工缴纳住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按规定发放的购房补贴。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

2020年专用技术岗位经费项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

介绍项目基本情况,重点说明以下内容:

(一)项目资金申报及批复情况。2020年下达省级专用技术岗位经费190万元,主要用于保障机关车辆驾驶、文印及其他专业技术工作需要,支付聘用人员工资及五险一金,确保全省药品、医疗器械及化妆品监管工作正常运转。完成支付145.72万元,预算执行率77%。

(二)项目绩效目标。2020年,专用技术岗位经费预算190万元。主要用于支付28名编外人员薪酬。目前,编外人员23名。与机关服务中心签订合同人员13名,劳务派遣人员9名。人员分布情况:车队7人,行政审批处(政务中心)4人,机关服务中心3人,档案室3人,投诉举报中心3人,文印室1人,机关党委1人,产业办1人。拟新增5名驾驶员,主要从事五个检查分局的车辆驾驶工作。按28人计算,其中:工资及五险一金平均4400元/人/月,全年约148万元(4400元*28人*12月);绩效目标参照1.2万元/人标准,全年约34万元(1.2万元*28人);年终奖励以月工资实发数计算,全年约8万。

(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2020年5月下达省级专用技术岗位经费190万元。

2.资金使用。截止12月使用145.72万元。该资金严格按照年初预算批复,每月按时发放聘用人员工资,缴纳五险一金,发放一次性绩效奖励,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

聘用人员管理由省药监局机关服务中心统一管理,项目按月实施。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

每月按时发放聘用人员工资,缴纳五险一金,发放一次性绩效奖励,截止12月底,完成支付145.72万元。完成机关车辆驾驶、文印及其他专业技术工作,确保全省药品、医疗器械及化妆品监管工作正常运转。

(二)项目效益情况。促进全省药品、医疗器械及化妆品监管安全发展。

四、问题及建议

(一)存在的问题。预算与实际支出数有偏差。

(二)相关建议。做好预算前期准备工作,使预算更加精准化。

第五部分 附表


一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


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