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四川省食品药品监督稽查总队2020年单位决算编制说明
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发布日期:2021-09-10

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省食品药品监督稽查总队(简称“稽查总队”)正式成立于2014年,是四川省药品监督管理局直属参公管理事业单位。2020年8月机构改革,省药监局成立五个检查分局,投诉举报中心并入省药监局,稽查总队所有人员锁定编制到各检查分局及省药监局开展检查工作,四川省药监局第一检查分局和第二检查分局专项工作经费及原稽查总队人员人员经费继续在稽查总队账户列支。检查分局主要负责管辖区内药品(疫苗)、医疗器械和化妆品生产环节以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的派出检查和监管,按照省市场监管局、省药监局的要求对一般违法案件进行处罚、查办大案要案,完成省市场监管局、省药监局交办的其他工作。

二、2020年重点工作完成情况

分局自成立以来,以监督检查为根本,以完善机制为保障,统筹调度人力资源,工作分轻重缓急,聚焦重点问题深入开展监督检查工作。

扎实开展新冠肺炎疫情防控工作 。1.开展疫情防控医疗器械监督检查。对辖区15家医用防护服、医用防护口罩和额温枪生产企业进行监督检查45家次;协助省局开展疫情防控应急审批工作,出动39人次参加应急审批检查13家次;开展医用防护服和医用防护口罩风险监测抽检,出动60人次抽检企业22家次,抽取样品16批次。2.开展疫情防控用药生产环节专项检查。2月10日至3月13日,对辖区内涉及疫情防控的中成药和部分中药饮片生产企业进行了专项检查,共检查中成药生产企业9家、中药饮片生产企业7家,抽查疫情防控药品26个批次,责令企业现场整改问题31个,限期整改缺陷15个。同时,要求企业深入开展自查自纠,强化质量控制措施,全面规范生产经营行为,受检企业均提交了自查报告和整改材料。3.检查涉疫防控药品批发企业。检查涉疫防控药品批发、零售连锁总部企业7家,督促辖区200余家药品批发、零售连锁总部企业,就涉疫防控药品的购进渠道、验收、销售价格等重点环节作出承诺,进一步夯实企业质量安全主体责任。4.精准服务助力抗疫。快速收集整理疫情期间口罩监管中存在的问题,及时提出对策建议,供省局决策参考;编撰了《销售无中文标识的口罩怎样定性》等调研文章,帮助市、县药监部门开展疫情监管工作;指导辖区市场监管局妥善处理社会捐赠的无中文标签标识“口罩”。

加强日常监督检查。紧盯重点企业、重要品种、关键环节,抓好辖区药械化企业日常监督检查工作,尽量做到有计划、有记录、有整改,形成监管闭环。今年以来,药品生产环节已检查制剂生产企业29家(其中停产5家),完成年度检查计划96.7%;检查中药饮片生产企业28家(其中停产2家),完成年度检查计划93.3%。药品流通环节已检查药品批发、零售连锁总部企业72家次,完成年度检查任务的100.2%。医疗器械生产环节共出动118人次,检查医疗器械生产企业35家次,完成年度检查任务的117%。化妆品生产环节共出动17人次,检查化妆品生产企业11家次,实现全覆盖。与此同时,二分局积极参加省局组织的飞行检查、药械化认证检查、生产企业体系检查、生产许可增项检查、药品GMP符合性检查等。

扎实开展专项整治。除疫情防控用药专项检查外,按照省局安排部署,分别开展了以下专项整治。1.疫情防控期间药械化安全生产暗访检查。3月9日至4月30日,会同省局化妆品监管处联合检查企业7家次,药品结合业务监督检查企业46家次,共发现问题44个,抽验产品16批次,立案调查3件,约谈企业1家。2.中药饮片专项整治。在生产环节,辖区51家中药饮片生产企业均按要求完成了自查自纠,目前已核查了19家,约谈企业1家。流通环节重点检查了药品批发企业中药饮片购进渠道、标签标识等内容,当场责令企业改正39家次。专项整治中抽样3批,不合格1批,立案调查3件。3.配合省局开展有关专项整治。先后开展了出口药品专项检查、集采中标品种专项检查、药品网络销售违法违规行为专项整治、第二类精神药品生产经营专项检查、无菌和植入性医疗器械专项检查等。

加大执法办案力度。截至11月30日,第一检查分局出动检查和执法人员2202人次,完成覆盖2020年检查计划药械化企业288家、495家次,总推进率72.18%;处置举报投诉83件,核查不合格报告书146份,协查案件46件,查处案件49件,罚没款257万余元,协调市县区局查办大案5件;开展药品生产环节抽样14批次、医疗器械生产环节抽样91批次,组织成都市局药品批发环节抽样265批次。

第二检查分局今年立案28件,办结28件(其中药品案件26件、化妆品案件1件,医疗器械1件),处罚没款28.98万元,没收药品45.148公斤,535盒。6月份以来,根据国家药监局飞行检查发现的问题和线索,对四川大千药业有限公司严重违法违规问题深入调查,目前该企业涉嫌生产、销售劣药小活络丸的问题已基本查清,相关问题和线索已移送公安机关依法处理。此外,全年共受理投诉举报18件,已全部办结;处置不合格报告37份;受理外省协查案件9件,办结8件。

认真开展药械抽检工作。大力协调属地市场监管局,进一步明确药品批发环节省抽任务、抽样要求、细化抽样操作实务以及注意事项,完成药品批发环节省抽任务475批。圆满完成2020年国家和全省医疗器械监督抽样任务,共出动人员131人次,到32家企业抽样34批,未抽到样品23批。


第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,071.3万元。与2019年相比,收、支总计各减少70.2万元,下降6.1*%。主要变动原因是2020年人员减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计1,070.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,070.40万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0.14万元,占0.01*%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、  支出决算情况说明


2020年本年支出合计1,070.5万元,其中:基本支出771.82万元,占72.1%;项目支出298.68万元,占27.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1,070.4万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少71.1万元,下降6.23%。主要变动原因是人员减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1,070.4万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少70.3万元,下降6.16%。主要变动原因是人员减少。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1,070.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出829.1万元,占77.46%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出54.9万元,占5.13%;卫生健康支出47.7万元,占4.46%;住房保障支出138.7万元,占12.95%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1,070.4,完成预算85.16%。其中:

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):支出决算为595.7万元,完成预算90.69%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,人员经费开展减少。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为96.8万元,完成预算78.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,经费开支减少。

3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):支出决算为136.7万元,完成预算64.16%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,经费开支减少。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  行政单位离退休(项):支出决算为7.7万元,完成预算99.93%,决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标财政收回注销。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为47.3万元,完成预算90.33%,决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标财政收回注销。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为40.2万元,完成预算100.00%。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为7.5万元,完成预算100.00%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为45.9万元,完成预算85.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,经费开支减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为92.7万元,完成预算90.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,经费开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出771.7万元,其中:

人员经费678.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费92.8万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.1万元,完成预算41.54%,决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约,严控公务用车运维支出管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.0万元,占98.77%;公务接待费支出决算0.1万元,占1.23%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。主要原因是没有安排此项工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出万元,完成预算98.77%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3万元,下降27.3%。主要原因是坚持厉行节约,严控公务用车运维支出管理。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于企业检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.1万元,完成预算1.23%。公务接待费支出决算比2019年增加0.1万元,增长100%。主要原因是今年有一次接待。其中:

国内公务接待支出0.1万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,7人次(不包括陪同人员),共计支出0.1万元,具体内容包括:2020年接待外省来川指导工作。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,四川省食品药品监督稽查总队机关运行经费支出92.8万元,比2019年减少10.3万元,下降9.99%。主要原因是人员减少,经费开支减少。

(二)政府采购支出情况

2020年,四川省食品药品监督稽查总队政府采购支出总额37.9万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.9万元。主要用于车辆加油、车辆租赁服务(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,四川省食品药品监督稽查总队共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

总队为机改单位,无新增及100万元以上项目,根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,无需开展预算事前绩效评估,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来2020年部门预算整体支出资金政策依据充分,绩效目标明确,资金使用和项目管理比较规范。本单位对2个项目支出开展了绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“药品综合监管专项”“药械化抽验专项”2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)药品综合监管专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89万元,执行数为85.63万元,完成预算的96.21%。通过项目实施,确保了药品质量安全,保障了人民群众用药安全有效。

(2)药械化抽验专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85万元,执行数为39.02万元,完成预算的45.9%。通过项目实施,顺利完成了各项检验任务,为我省药械化监管起到了良好的技术支撑作用。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

药品综合监管专项

预算单位

四川省食品药品监督稽查总队

预算执行情况(万元)

预算数:

89

执行数:

85.63

其中-财政拨款:

89

其中-财政拨款:

85.63

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保药品质量安全,保障人民群众用药安全有效

确保药品质量安全,保障人民群众用药安全有效

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

效益指标

社会效益指标

为药品、医疗器械、化妆品行业健康发展起到的促进作用

良好

良好

满意度指标

服务对象

 满意度指标

社会公众对药品安全满意度

≥85%

≥85%

项目完成指标

时效指标

任务完成时间

2020年12月底前

2020年12月底前

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

药械化抽验专项

预算单位

四川省食品药品监督稽查总队

预算执行情况(万元)

预算数:

85

执行数:

39.02

其中-财政拨款:

85

其中-财政拨款:

39.02

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成各项检验任务,为我省药械化监管起到良好的技术支撑作用

完成各项检验任务,为我省药械化监管起到良好的技术支撑作用

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

质量指标

药械化抽验完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

任务完成时间

2020年12月底前

2020年12月底前

效益指标

社会效益指标

为药品、医疗器械、化妆品行业健康发展起到的促进作用

良好

良好

2.单位绩效评价结果。

我单位按要求对2020年总队药品专项项目支出绩效评价情况开展自评,《2020年省级药品专项支出绩效自评报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的服务中心、医务室等支出。

12.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)信息化建设支出。

13.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)安全监督管理方面的支出。

14.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项):反映用于医疗器械安全监督管理方面的支出。

15.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项):反映用于化妆品安全监督管理方面的支出。

16.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

18.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

19.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

20.科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项): 反映用于专项基础科研方面的支出。

21.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项): 反映应用研究机构的基本支出。

22.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

23.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科研成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设中用于支持企业科技自主创新的支出。

24.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

27.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

30.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

31.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32.卫生健康支出(类)卫生健康支出管理事务(款)其他卫生健康支出管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康支出管理事务方面的支出。

33.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):反映除上述项目以外其他用于中医药事务方面的支出。

34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

36.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

37.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

39.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

41.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2020年省级药品专项支出绩效自评报告

一、项目概况

省级药品专项项目的目标是根据2020年全省药品监管工作需要,做好国家基本药品、化妆品及医疗器械日常监督检查抽验工作。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2020年省级药品专项项目资金预算174万元万元,其中药品综合监管专项89万元,药械化抽验专项85万元。

2.资金使用。截止2020年12月31日,2020年省级药品专项执行的资金合计124.65万元。资金开支范围为差旅费、专用材料费、其他交通费用。项目执行进度为71.64%。项目资金支付依据合规合法,与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

根据省级药品监管项目实施方案,根据项目进度对资金进行了使用规划,单独核算,专款专用,严格按照专项资金管理办法对资金进行计划申请、使用,并及时、规范对收支进行财务处理和会计核算。

(三)项目组织实施情况。

按方案要求,有计划、有安排、高效并保质保量地完成了中央、省级下达的工作任务。项目资金按计划,对项目资金进行单独核算,实行“专款专用、专人专管”,严格执行政府采购等相关财经制度,强化监督,实施监督检查,保障了省级药品监管项目的顺利完成。

三、项目绩效情况

(一)项目产出情况。

质量指标:药械化抽验完成率100%

(二)项目完成情况。

时效指标:12月31日前,圆满完成项目目标

(三)项目效益情况。

社会效益指标:为药品、医疗器械、化妆品行业健康发展起到了良好的促进作用。

(四)满意度指标。

服务对象满意度指标:社会公众对药品安全满意度大于等于85%。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

预算执行进度受机构改革影响较大。部分工作因机构改革没有按计划开展。

(二)相关建议。

加强业务工作的计划性,做到早谋划、早安排。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


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