一、基本职能及主要工作

（一）学校职能简介。

四川省食品药品学校（以下简称：学校）系中等职业学校，主要承担食品药品行业中高级技能型人才培养、科学研究、社会服务、交流合作、系统监管人员培训等职能。

学校是经四川省人民政府批准成立的一所全日制中等职业学校，系省属公办学校，现隶属于四川省药品监督管理局。学校内设处室17个，包括办公室(党办）、人事教育处、教务处、学生处、保卫处、团委、招生就业处、继续教育处、后勤处、财务处、科研所、图书信息中心、酒店、基础部、中药系、药学系、监察督导室。

（二）学校2021年重点工作。

2021年，学校将深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻党和国家的教育方针，全面建设省级示范校，构建现代职业学校治理体系，不断提升学校办学质量和管理服务水平，为职业教育和食品药品行业发展贡献力量。在做好人才培养和社会服务工作基础上，重点抓好十项工作：（1）强化党建引领，深入推进党的建设工作；（2）完成学校（麝所）“十四五”规划编制;（3）加强队伍建设，提升师资水平；（4）着力推进示范校建设，确保高质量验收达标；（5）推动机构整合工作，努力实现校所融合；（6）扎实开展“质量年”建设工作；（7）扩大办学规模和教育培训；（8）完成年度重点专项建设任务；（9）抓好疫情防控和学校封闭式管理；（10）持续做好帮扶工作，助推地方社会经济发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。学校2021年收支总预算5699.23万元,比2020年收支预算总数5260.88万元增加438.35万元，主要原因是增加了系统能力建设专项。

（一）收入预算情况

学校2021年收入预算5699.23万元，其中：上年结转458.14万元，占8.04%；一般公共预算拨款收入3994.22万元，占70.08%；事业收入546.87万元，占9.60%；事业单位经营收入700万元，占12.28%。

（二）支出预算情况

学校2021年支出预算5699.23万元，其中：基本支出3032.21万元，占53.20%；项目支出2667.02万元，占46.80%。

三、财政拨款收支预算情况说明

学校2021年财政拨款收支总预算4332.36万元,比2020年财政拨款收支预算总数3409.23万元增加923.13万元，主要原因是省财政厅和省药监局为改善我校学生生活条件，批准了为学生宿舍安装空调，增加了学生公寓线路改造及空调安装工程专项预算；增加了学校大门及附属设施维修改造工程预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3994.22万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入338.14万元；支出包括：一般公共服务支出1319.26万元、教育支出2653.63万元、科学技术支出0.88万元，社会保障和就业支出210万元，卫生健康支出88万元，住房保障支出60.59万元；

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

学校2021年一般公共预算当年拨款3994.22万元,比2020年预算数增加701.2万元，主要原因增加了系统能力建设专项。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出990万元，占比24.79%；教育支出2644.75万元，占比66.21%；科学技术支出0.88万元，占比0.02%;社会保障和就业支出210万元，占比5.26%;卫生健康支出88万元，占比2.20%;住房保障支出60.59万元，占比1.52%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2021年预算数为990万元，主要用于：学校大门及附属设施维修改造，校园安保及物业管理费用，学生公寓电路维修及空调安装工程，骨干教师培训等。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项目）2021年预算数为2644.75万元，主要用于：主要用于学校的运转、教学、科研、校园维修改造、设备购置支出等项目。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2021年预算数为0.88万元，主要用于：学校的科技扶贫服务类项目工作。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为150万元，主要用于学校为职工缴纳的基本养老保险缴费, 不足部分用预算外资金弥补，保障干部职工养老保险及时缴纳。

5.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为60万元，主要用于省药监局机关和直属单位为职工缴纳的职业年金缴费, 不足部分用预算外资金弥补，保障干部职工职业年金及时缴纳。

6.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2021年预算数为8.00万元，主要用于学校医疗服务与保障能力提升工作的开展。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为80万元，主要用于学校为职工缴纳的事业单位医疗补助,保障干部职工的医疗补助及时缴纳。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为60.59万元，主要用于学校给职工缴纳的住房公积金, 不足部分用预算外资金弥补，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。

五、一般公共预算基本支出情况说明

学校2021年一般公共预算基本支出2495.34万元，其中：

人员经费2200.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金等。

公用经费294.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

学校2021年“三公”经费财政拨款预算数27.16万元，其中：公务接待费7.76万元，公务用车购置及运行维护费19.40万元。

（一）公务接待费2021年预算与2020年预算持平。

按照中央和省委、省政府厉行节约规定，进一步控制接待相关单位的联系工作支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是按照中央和省委、省政府厉行节约规定，进一步加强公务用车管理，提倡绿色出行，提升公务用车使用效率，合理高效用车。

学校现有公务用车9辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，小型载客汽车3辆、大中型载客汽车1辆、其他车型（三轮车）3辆。

2021年安排公务用车运行维护费19.40万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学校教学、培训工作、工作会议、学生安全等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，学校按相关规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，学校安排政府采购预算1108.68万元，主要用于采购办公设备、物业管理、公车保险加油维修、公务用车购置、设施设备维修、家具用具、修缮改造工程、医疗设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，学校共有车辆9辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车9辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费10万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款预算安排10万元。购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车1辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年学校100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.单位收支总表 表1-1.单位收入总表 表1-2.单位支出总表 表2.财政拨款收支预算总表 表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 表3.一般公共预算支出预算表 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金预算支出预算表 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表 表6.2021年省级单位预算项目绩效目标.